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風險發(fā)生可能性(O) | 風險的嚴重性(S) | 可測定性(D) |
經常發(fā)生(幾天一次) | 直接影響產品質量要素或工藝與質量數(shù)據(jù)的可靠性、完整性及可跟蹤性,導致產品不能使用,直接影響GMP原則,危害生產活動 | 風險不易被發(fā)現(xiàn),或者不存在能夠檢測。 |
時常發(fā)生(幾周一次) | 直接影響產品質量要素或工藝與質量數(shù)據(jù)的可靠性、完整性及可跟蹤性,導致產品召回或退回,不符合GMP原則,可能引起檢查或審計中產生偏差 | 必須通過取樣等手段才能發(fā)現(xiàn) |
偶爾發(fā)生(少于每月一次) | 不存在對產品或數(shù)據(jù)的影響,但仍間接影響產品質量要素或工藝與質量數(shù)據(jù)的可靠性、完整性及可跟蹤性,可能造成資源極度浪費或對企業(yè)形象產生較壞影響 | 定期檢查能發(fā)現(xiàn) |
很少發(fā)生(少于半年一次) | 不對產品或數(shù)據(jù)產生最終影響,但對產品質量要素或工藝與質量數(shù)據(jù)的可靠性、完整性及可跟蹤性仍產生較小影響 | 能夠很快被發(fā)現(xiàn) |
極少發(fā)生(低于每年一次) | 對產品無任何質量影響 | 有報警,在線監(jiān)測,可以隨時發(fā)現(xiàn) |